김통계의 주식블로그

새로운 실적 코드 3002150000 기존 휴마시스 키트는 3822001014로 수출되었는데, 셀트리온과 협업해 만든 DiaTrust는 3002150000으로도 수출되는 것으로 보인다. 실제로 휴마시스 수출 데이터를 살펴보면 다음과 같다. 주황색 신규코드가 갑자기 등장했는데, 150억이라는 상당히 큰 수치가 잡힌다. 주담과의 통화를 통해 미국향 매출은 내수거래로 잡혀 TRASS 수출데이터에서 제외된다는 것을 확인했다. 따라서 신규 코드는 아마도 미국을 제외한 다른 나라에 DiaTrust를 수출한 건인 것 같다. (FDA도 받았고, 셀트리온 브랜드도 좋으니까 DiaTrust가 기존 제품보다 잘 팔리는 것 같다.) 4분기 실적 추정 실적을 추정하기 위해선 1) 내수 물량 2) 미국향 DiaTrust 물량 3..

[요약] 1. 셀트리온 발 물량은 수출이 아닌 내수로 잡힌다. 2. 따라서 하단의 월별 수출액은 셀트리온 향 수출액을 제외한 데이터이다. : 그럼에도 불구하고 상당히 준수한 매출이 나오고 있다. 3. 초도물량 선적에 시간이 걸려 아직 9월 물량 (273억)이 모두 선적되지 않은 상태이며, 이와 관련하여 정정공시가 나올 수 있다. 셀트 물량 제외하고도 월별로 150억 가량은 꾸준히 나오고 있다. 참고로 휴마시스는 HS Code 3822001014로 수출하는 반면, 셀트리온은 HS Code 3002150000으로 수출한다. [셀트리온 수출액] 9월부터 해당 코드 매출이 아주 크게 늘어난 것을 확인할 수 있다. 그 사이 셀트리온의 제약 부문 대형 공시도 없었던 만큼, 상당한 증가분은 진단키트 물량으로 추정된다..

오랜만에 에어부산 탔다가 반가워서 올려 본다. 기사는 따로 없고, 종토방 보니 지난 6월부터 기내 판매가 시작된 것 같다. (사실 많이 팔리진 않는 것 같다.) 현재 투자하고 있는 진단키트 회사가 딱 두 곳, 피씨엘과 휴마시스인데 영업 및 허가 승인 관련해서는 피씨엘이 휴마시스를 많이 배웠으면 한다.

휴마시스 현 상황 1. 5월 25~26일 사이 1분기 실적 발표 예정 (25일 오후일 듯 / 매출 약 200억 예상) 2. 언론에는 캐파 100만이라고만 알려졌으나, 실제 생산량은 일 20~30만 정도인 것으로 추정. 3. 납품 원가는 계약 조건에 따라 다르지만, 3천원 수준으로 보임. = 일 6~9억선. 매출 추정 + 적정 시총 산정 이러한 경향이 월말까지 유지될 경우 분기 매출 540억~810억 1분기 매출 약 200억이므로 연 매출 1,700억~2,600억 SD매출이 분기당 1조정도 되며 밸류가 8조정도로 잡히니.. 같은 기준으로 계산할 시 적정 시총 4,500억~6400억 정도가 나온다. 다만, 이제 공장 본격적으로 가동한지 한달 가량된 상태고, 캐파의 50%정도인 일 50만 정도만 꾸준히 돌린다..